供应商的管理制度范本【实用6篇】

供应商的管理制度范本 篇一

供应商管理制度的重要性及内容概述

随着企业采购管理的日益重要，供应商管理制度的建立和执行成为企业提高采购效率和降低风险的重要手段。供应商管理制度是企业与供应商之间建立的一套规范和流程，旨在确保供应商的质量、价格、交货期和服务水平符合企业的要求，并实现供应链的协同和优化。本文将重点介绍供应商管理制度的重要性及相关内容。

首先，供应商管理制度的建立对企业采购管理具有重要意义。一个完善的供应商管理制度可以帮助企业确保供应商的选择、评估和管理具有科学性和规范性，从而降低采购过程中的风险，提高采购效率和质量。通过建立供应商管理制度，企业可以确保采购人员在选择供应商时遵循一定的程序和标准，不仅从质量、价格、交货期等方面综合考虑，还能够充分了解供应商的信誉和服务水平，减少采购风险。

其次，供应商管理制度的内容涵盖了供应商的选择、评估、合同管理、供应商绩效管理等多个方面。在供应商选择方面，制度应包括供应商的申请、审核和评估流程，明确供应商选择的标准和程序。在供应商评估方面，制度应明确评估指标、评估方法和评估周期，确保评估结果客观准确。在合同管理方面，制度应明确合同的签订、履行和变更流程，规范合同的管理和风险控制。在供应商绩效管理方面，制度应明确绩效评估的指标和方法，及时对供应商的绩效进行评估和反馈，以促进供应商的持续改进和提升。

最后，供应商管理制度的执行是保证其有效性和实施的关键。企业应建立相应的监督和考核机制，确保供应商管理制度得到落实和执行。同时，企业应加强与供应商的沟通和合作，建立良好的合作关系，共同促进供应链的协同和优化。

综上所述，供应商管理制度的建立和执行对企业采购管理至关重要。通过建立供应商管理制度，企业可以有效降低采购风险，提高采购效率和质量。同时，供应商管理制度的内容应包括供应商选择、评估、合同管理和供应商绩效管理等多个方面。企业应加强对供应商管理制度的执行和监督，确保其有效性和实施。通过与供应商的良好合作，共同实现供应链的协同和优化。

供应商的管理制度范本 篇二

建立完善的供应商管理制度的关键要素

随着企业采购管理的不断发展，建立完善的供应商管理制度成为企业提高采购效率和控制风险的关键。一个良好的供应商管理制度可以帮助企业选择合适的供应商、评估供应商的能力和信誉、规范合同管理、监督供应商的绩效等，从而降低采购风险、提高采购效率和质量。本文将重点介绍建立完善的供应商管理制度的关键要素。

首先，供应商选择是供应商管理制度的重要环节。企业应根据自身的采购需求和战略目标，制定供应商选择的标准和程序。供应商选择的标准应包括供应商的资质、能力、信誉、价格、交货期等多个方面。企业可以通过供应商的申请、审核和评估流程，选择具有合适能力和信誉的供应商。同时，企业还应建立供应商的数据库，及时了解和更新供应商的信息，为供应商选择提供依据。

其次，供应商评估是供应商管理制度的核心环节。企业应建立科学的供应商评估指标和方法，定期对供应商的能力和信誉进行评估。供应商评估的指标应包括质量、价格、交货期、服务等多个方面。评估方法可以采用定量和定性相结合的方式，既要考虑关键绩效指标的定量评估，又要考虑供应商的整体绩效和管理能力的定性评估。评估结果应及时反馈给供应商，并建立供应商的绩效档案，为供应商的选择和管理提供依据。

再次，合同管理是供应商管理制度的重要内容。企业应建立合同的签订、履行和变更流程，规范合同的管理和风险控制。合同的签订应明确双方的权利和义务，约定质量标准、交货期、价格、支付方式等具体内容。合同的履行应建立相应的监督机制，确保供应商按时按质履约。合同的变更应建立相应的变更流程，确保变更的合理性和合法性。同时，企业还应建立供应商的信用评估制度，及时了解供应商的信用状况，降低合同风险。

最后，供应商绩效管理是供应商管理制度的衡量和改进机制。企业应建立供应商绩效评估的指标和方法，及时对供应商的绩效进行评估和反馈。绩效评估的指标可以包括质量、交货期、价格、服务等多个方面。评估结果应及时反馈给供应商，并与供应商进行沟通和改进。通过供应商绩效管理，企业可以促进供应商的持续改进和提升，提高采购效率和质量。

综上所述，建立完善的供应商管理制度是企业提高采购效率和控制风险的关键。供应商管理制度的关键要素包括供应商选择、评估、合同管理和供应商绩效管理等多个方面。通过建立科学的供应商选择和评估机制，规范合同管理和供应商绩效管理，企业可以降低采购风险、提高采购效率和质量。

供应商的管理制度范本 篇三

适用范围：

所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

规范目的：

1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

第一部分：评估小组人员的组成

第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分：工作内容及程序

第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。'不能合作'即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。

第九条：《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。

第十条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。

第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：'可以合作'、'需要改进'、'重新评估'、'不能合作'。

第十二条：'可以合作'即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》， 将来有采购项目时优先选择。'需要改进'即79—70分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。'重新评估'即69—60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。

第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。

第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。

第三部分：评估表格

第十五条：附表1《认可材料、设备供应商评估表》：

第十六条：附表2《供应商供货情况评估表》：

第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。

供应商的管理制度范本 篇四

为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,充分了解供应商的各项实力,确保正常运营,保质保量,使供应商能更好的服务于酒店。

供货商管理细则:

1、 对酒店所需的各种食材,物料等供应商要广泛的进行信息收集和了解。每月必须及时给酒店餐饮部出品负责人提供时令原材料,方便出品部及时更新菜品,推出新菜。

2、 涉及所有采购物资的供货厂商必须具备:《营业执照》,《税务登记证》,《食品安全卫生许可证》三证齐全者为我公司供方的进场前提。对牛羊猪,家禽,冻品类供应商还需提供《动物检疫合格证明》。

3、 送货及时,各供应商根据酒店要求准时送货,做到无延迟,无擅自未到情况。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。

4、 收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在负二楼卸货时,也应保持地面清洁,如有发现,每次扣款100元。

5、 各餐饮类供应商均由采购部统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将由采购部进行双倍处罚。

供应商的管理制度范本 篇五

第一章 总则

第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条 本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章 具体的管理制度

第一条 供应商的资质

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;

2、ISO9001/20__版证书;

3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条 供应商的基本信息

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

2、公司的固定联系方式：固话和传真等

3、公司的网址

第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条 采购合同及品质保证协议

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

第三章 附则

本制度自公布之日起开始生效。

供应商的管理制度范本 篇六

一、 目的:为了进一步协调、促进供需双方关系,确保已进入我

司的供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。

二、 适用范围

适用于供应商送货环节的运作 三、 内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的,相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;

供应商送货人员不得在收货区吸烟进食,在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;

当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的,供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。

10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件―

《仓储部管理人员通迅录》。

11. 未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为

准。

仓储部 20__/3/11

附件:《仓储部管理人员通迅录》

仓储部管理人员通迅录