财务开票员的岗位职责【优秀3篇】

财务开票员的岗位职责 篇一

作为财务开票员，其岗位职责主要包括以下几个方面：

1. 发票管理：财务开票员需要负责公司的发票管理工作，包括开具发票、核对发票信息的准确性和完整性等。他们需要根据相关法律法规和公司政策规定，确保发票的合规性，以保证公司的财务记录的准确性和合法性。

2. 发票登记：财务开票员需要及时登记和记录开具的发票信息，包括发票号码、开票日期、金额等。他们需要保持发票登记的准确性和及时性，以便于公司对发票进行管理和核对。

3. 发票审核：财务开票员需要对开具的发票进行审核，核对发票的信息和金额是否与实际情况相符。他们需要与相关部门进行沟通，了解发票开具的背景和原因，以便于发现和解决问题，确保发票的准确性和合法性。

4. 开票报销：财务开票员需要协助员工进行发票报销的工作，包括对员工报销申请进行审核和核对发票的真实性。他们需要了解公司的报销政策和流程，确保报销的合规性和及时性。

5. 税务申报：财务开票员需要协助财务主管进行税务申报工作，包括汇总和核对发票信息，填写和提交税务申报表等。他们需要熟悉税法和税务政策，确保公司的税务申报的准确性和合法性。

6. 财务分析：财务开票员需要参与公司的财务分析工作，包括对发票数据进行统计和分析，为公司的决策提供可靠的数据支持。他们需要熟悉财务分析的方法和工具，具备一定的财务分析能力。

财务开票员作为公司财务团队的一员，承担着重要的财务管理工作。他们需要具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门进行有效的合作，确保公司财务工作的顺利进行。同时，他们需要具备较强的责任心和细致的工作态度，能够做好发票管理和核对工作，确保财务数据的准确性和合法性。通过不断学习和提升自己的专业能力，财务开票员可以在公司的财务管理中发挥更大的作用，为公司的发展做出贡献。

财务开票员的岗位职责 篇二

作为财务开票员，其岗位职责主要包括以下几个方面：

1. 开票工作：财务开票员需要根据公司的财务流程和相关政策，按照客户的需求和要求，准确地开具发票。他们需要熟悉税法和开票规定，确保发票的合规性和准确性，以避免因错误开票而导致的纠纷和损失。

2. 发票管理：财务开票员需要对开具的发票进行管理，包括发票的登记、归档和存档等工作。他们需要确保发票信息的完整性和可追溯性，以便于日后的查询和核对。

3. 发票核对：财务开票员需要核对开具的发票与相关凭证和合同的一致性，确保发票的真实性和合法性。他们需要与销售、采购和财务等部门进行沟通，了解业务背景和交易情况，以便于发现和解决问题。

4. 发票报销：财务开票员需要与员工进行沟通，了解他们的报销需求和要求，协助员工进行发票报销的工作。他们需要熟悉公司的报销政策和流程，确保报销的合规性和及时性。

5. 税务申报：财务开票员需要协助财务主管进行税务申报工作，包括汇总和核对发票信息，填写和提交税务申报表等。他们需要熟悉税法和税务政策，确保公司的税务申报的准确性和合法性。

6. 数据分析：财务开票员需要对开票数据进行统计和分析，为公司的决策提供可靠的数据支持。他们需要熟悉财务分析的方法和工具，具备一定的财务分析能力，以便于发现问题和提出改进措施。

财务开票员作为公司财务团队的一员，承担着重要的财务管理工作。他们需要具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门进行有效的合作，确保公司财务工作的顺利进行。同时，他们需要具备较强的责任心和细致的工作态度，能够做好发票管理和核对工作，确保财务数据的准确性和合法性。通过不断学习和提升自己的专业能力，财务开票员可以在公司的财务管理中发挥更大的作用，为公司的发展做出贡献。

财务开票员的岗位职责 篇三

财务开票员的岗位职责

　　篇一：财务开票员岗位职责范文

　　1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。

　　2、对本岗位所涉事项（权限内）的签字审核权。

　　职责一

　　日常开票制单工作

　　1．根据客户需求和组长安排，开具销售（发货）清单。

　　2．对手工开的销售（产品）清单，应复核数量单价金额。

　　3．协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。

　　4．对收回的货款应注明收入性质，付款单位。

　　5．对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。

　　6．按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。

　　7．涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。

　　职责二

　　日常核对管理工作

　　1．每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。

　　2．严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。

　　3．定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。

　　职责三

　　销售（发货）清单的管理

　　1．销售（发货）清单一家一本，顺号开具。

　　2．已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。

　　3．销售（发货）清单中有非产品（商品）款项，电脑录单时应做特别处理。

　　职责四

　　销售档案管理

　　1．建立客户档案，分类统计各类销售信息。

　　2．建立销售（发货）清单管理簿，领用登记，专人保管。

　　职责五

　　协助收入会计工作

　　1．配合收入会计工作，及时催收应收款。

　　2．协助收入会计与加盟商对账。

　　其他工作

　　1、按时完成财务经理安排的'其他工作。

　　篇二

　　1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单（发运计划），创建提货单时注意必填项（数量、试样编号、库位、车号、备注），其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号；派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时，积极与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。

　　2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单创建责任人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新创建提货单。

　　3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，必须做到AX系统内的提单信息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。

　　4、开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法：进入AX系统应收帐款查询销售订单序时薄，将销售订单所有行内容全部选择，复制并粘贴到EXCEL中保存即可。

　　5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。

　　6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.

　　7、在补录数据时，

　　8、火车提货单按照请车安排的实际情况，由铁路协调组计划员依据销售订单创建火车提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员提供的当日装车报表的作为最终依据。

　　篇三：

　　1.负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。

　　2.熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。

　　3.按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确

　　4.准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，并报准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门，保证账实相符。送财务部门，保证账实相符。

　　5.严把票据审核关，对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关，对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关

　　6.负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。

　　7.协助保管清查、盘点库房。协助保管清查、盘点库房。协助保管清查库房

　　8.努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程，提高办公效率。努力钻研业务知识技能，技能，规范操作流程，提高办公效率。

　　9.负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。

　　篇四：

　　1.负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作；

　　2.负责店面订货单所列商品价格的审核；

　　3.负责订货单和出库单相应联的保管和存查；

　　4.负责退货票据的办理工作；

　　5.负责电脑数据的安全保存和使用；

　　6.开票所用电脑、打印机等设备的保管；

　　7.按照通知对电脑数据进行维护和更新。