销售人员管理制度【推荐6篇】

销售人员管理制度 篇一

销售人员是企业中非常重要的一支力量，他们直接面对客户，负责产品的销售与推广。为了保证销售人员的工作效率和质量，企业需要建立一套完善的销售人员管理制度。

首先，企业应该制定明确的销售目标和任务。每个销售人员都应该清楚地知道自己的销售目标是什么，以及需要达到的销售任务是多少。这样可以让销售人员有一个明确的方向，激发他们的工作积极性。

其次，企业应该建立有效的销售人员培训体系。销售人员要不断提升自己的销售技巧和产品知识，以便更好地与客户沟通和交流。企业可以组织定期的销售培训，邀请专业人士给销售人员授课，也可以鼓励销售人员参加行业内的培训和讲座。

此外，企业还应该建立健全的销售人员考核和激励机制。销售人员的销售业绩是评价其工作能力的重要指标，因此需要建立科学、公正的考核制度。可以根据销售额、销售增长率、客户满意度等指标进行考核，并将考核结果与激励措施相结合，给予优秀销售人员相应的奖励和提升机会，激励他们更好地发挥自己的能力。

最后，企业应该加强与销售人员的沟通与交流。销售人员常常需要面对客户的各种问题和需求，因此企业需要及时了解销售人员的工作情况和客户反馈，以便及时调整销售策略和产品定位。可以定期组织销售人员会议，让销售人员分享自己的经验和问题，也可以建立销售人员与管理层之间的沟通渠道，及时解决问题和反馈意见。

综上所述，建立一套完善的销售人员管理制度对于企业的发展至关重要。通过明确目标任务、加强培训和考核、建立激励机制以及加强沟通交流，企业可以提高销售人员的工作效率和质量，进而提升整体销售业绩和竞争力。

销售人员管理制度 篇二

销售人员是企业中非常重要的一环，他们直接面对客户，并负责产品的销售与推广。为了更好地管理销售人员，提高销售业绩，企业需要建立一套科学有效的销售人员管理制度。

首先，企业应该明确销售人员的职责和权限。销售人员应该清楚自己的工作职责是什么，以及能够做出的决策和处理的问题范围。这样可以避免销售人员在工作中出现迷茫和混乱，提高工作的效率和质量。

其次，企业需要进行销售人员的岗位培训和技能提升。销售人员需要具备一定的销售技巧和产品知识，以便更好地与客户沟通和推销产品。企业可以组织定期的销售培训，包括产品知识、销售技巧、市场分析等方面的内容，帮助销售人员不断提升自己的能力和水平。

此外，企业应该建立科学合理的销售目标和考核制度。销售目标应该具体、可量化，并与销售人员的个人目标相结合。考核制度应该公正、客观，并根据销售额、销售增长率、客户满意度等指标进行评估。通过激励优秀销售人员和提供个人成长机会，可以激发销售人员的工作热情和积极性。

最后，企业应该加强与销售人员的沟通与交流。销售人员是企业与客户之间的桥梁，他们了解客户需求和市场动态，因此企业需要及时了解销售人员的工作情况和客户反馈，以便调整销售策略和产品定位。可以定期组织销售人员会议，让销售人员分享自己的经验和问题，也可以建立销售人员与管理层之间的沟通渠道，及时解决问题和反馈意见。

综上所述，建立一套科学有效的销售人员管理制度对于企业的发展具有重要意义。通过明确职责和权限、加强培训和考核、设立激励机制以及加强沟通交流，企业可以更好地管理销售人员，提高销售业绩，进而提升整体竞争力和市场份额。

销售人员管理制度 篇三

　　一、财务处工作制度

　　1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。

　　2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

　　3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报（决算）。

　　4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，及时向院领导提供有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

　　5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

　　6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

　　7、财务部门应与有关科配合，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药品、器械等）和流动资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

　　9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

　　10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。

　　二、财务管理规定

　　1、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务处、业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一掌握执行。

　　2、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。

　　3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。

　　4、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。

　　5、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一安排，掌握使用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。

　　6、各职能科室预算内开支，要提出资金使用计划，由财务处审核后执行。超预算或计划外开支，有关科室要提出书面报告，交财务处审核后，由院长批准执行。

　　7、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。

　　8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。

　　9、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。

　　10、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。

　　11、专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的

原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。

　　12、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。

　　13、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行。

销售人员管理制度 篇四

　　一、店面员工管理规定

　　1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；

　　2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；

　　3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

　　4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

　　5、当班人员按要求做好交接—班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；

　　6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

　　7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；

　　8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

　　9、积极参加公司组织的各项集体活动；

　　10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

　　二、商品管理规定

　　1、一般商品展示

　　（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；

　　（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；

　　（3）错置商品及时调整；

　　（4）货架头的标准：

　　1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；

　　2）同类商品放在相邻货架头；

　　2、店内商品补充

　　（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；

　　（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

　　3、店面整理

　　（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；

　　（2）扔掉空箱，先进先出原则；

　　（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）

　　9、退货

　　（1）商品滞销或过季，尽快退货；

　　（2）退货程序：

　　1）店面人员将有关商品撤出；

　　2）退货商品送至成都仓库。

　　三、考勤制度

　　1、迟到、早退

　　迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。

　　2、旷工

　　旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。

　　3、调班

　　调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。

　　4、病假

　　病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。

　　5、事假

　　员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请（格式和情况说明一致）。

　　6、加班

　　加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。

销售人员管理制度 篇五

　　第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。

　　第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。

　　第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

　　第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。

　　第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。

　　第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。

　　第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。

　　第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。

　　（1）任务绩效是指个人和部门任务完成情况。

　　本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。

　　本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）

　　本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）

　　额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。

　　（2）管理绩效（管理人员角色行为到位制度）

　　纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

　　组织意识：横向沟通、妥协、合作。

　　团队建设：部署团队和谐、进取。

　　忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。

　　工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。

　　第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：

　　4分：良好，明显超出岗位要求；

　　3分：较好，总体满足岗位要求；

　　2分：尚可，与岗位要求稍有差距；

　　1分：差，不能达到岗位要求

　　考核总评结果采用五级制，评价含义分为：

　　A，卓越

　　B，良好

　　C，达到要求

　　D，有待改进

　　E，不能胜任

　　第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

　　第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。

　　第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。

　　第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

　　第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

　　第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

　　第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。

　　第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。

　　（1）个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。

　　（2）直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。

　　（3）横向部门主管人员评估意见。

　　（4）隔级上级和企业外部客户评估意见。

　　第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。

　　第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。

　　第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。

　　（1）绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

　　（2）人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员绩效考核报告呈报总经理。

　　（3）考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。

　　（4）主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。

　　第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效考核结果。

　　第二十二条：本规章由总经理批准实施。

销售人员管理制度 篇六

　　一、工作时间：

　　1、店面实行每周7天工作制，由店长安排员工班组！每月公休2日，各员工安排班表上班，不得擅自更换班。

　　2、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外。

　　3、每天上班第一件事是开启店面照临灯，音乐，保证灯光的亮度与音乐的柔和度！各办公设备的检查，保证电话，电脑，传真，打印机等正常使用，以及整个店铺的清洁与卫生打扫工作。

　　4、店面员工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情况须报公司批准）。

　　5、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条于门店店长，电话请假与临时请假无效（特殊情况除外）。

　　6、法度节假日不休息。

　　二、考勤制度

　　1、早上8点进行上班报到！

　　2、早上10点以后报到，按旷工半天处理，扣发半天工资，纳入团队活动基金。

　　3、17点前离开的，视为早退，发生一次扣除工资100元，纳入团队活动基金。

　　4、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金。

　　5、无故缺岗或事先请假条的，视为旷工，旷工2天扣罚其当月3天工资！当月旷工3次，做自动离职处理。

　　三、礼仪制度

　　1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩带LOGO。

　　2、女员工上岗须化淡妆，不准浓妆艳抹，佩带过多夸张饰品或涂抹过浓香水。

　　3、男女员工不准留过长头发，不许染怪异颜色。

　　4、员工的坐立行走及其他肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到举止得当，不得在顾客面前做不雅动作，更不允许交头接耳，或者吃东西，如被发现，扣发100元，纳入团队活动基金。

　　5、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语：

　　1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”。

　　2：“您请跟我来，由我来带您来熟悉防腐木行业领导者——我们丰胜的`产品”。

　　3：“能否请您留下您的姓名与电话号码，关注我们丰胜的微信二维码，并有精美礼品送给您”。

　　4：“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”。

　　5：“谢谢您的光临，欢迎随时同我们联系，我们将竭诚为您服务”等敬词与礼貌用语。

　　6、向顾客介绍产品交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩，要随时关注客户的话语导向及关注点。

　　四、例会制度

　　1、每周一晚上5点全体员工召开周例会。

　　2、会议内容：

　　（1）店铺本周销售情况总结及问题点。

　　（2）员工在本周遇到的困难及解决方案。

　　（3）制度下周工作目标，列出主要事件。

　　五、卫生制度

　　1、店面各区域卫生由所有员工共同负责。

　　2、早上上班后立即打扫卫生。

　　3、卫生标准如下：

　　（1）门头：保持清洁，无明显污渍。

　　（2）门前地面：无散置垃圾，烟蒂等。

　　（3）室内地面，墙面：无明显污迹，天花板等区域无蜘蛛网。

　　（4）背景墙：无明显水渍，字体无损坏。

　　（5）地面：保持清洁，无污水渍，泥印。

　　（6）迎宾鞋垫：保持干燥不破损，无明显泥渍。

　　4、商品展示

　　（1）资料：彩页摆放整齐，不杂乱无章，各系列产品摆放对应彩页。

　　（2）商品展示：陈列整齐有序，无乱推乱放，灯光明亮。

　　（3）商品标价签整齐美观漂亮。

　　六、店面员工基本行为准则

　　（1）不串岗，不脱岗。

　　（2）个人办公用品，按规定摆放，不得随意乱丢，每发现一次口头警告，如屡教不改扣发工资50元。

　　（3）员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好LOGO。

　　（4）不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品与夸张发型。

　　（5）工作时间不得聚众聊天，吃零食，玩游戏，翻看报纸杂志。

　　（6）工作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体。

　　（7）工作时间不得长时间打私人电话，不得因私长时间会客。

　　（8）不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客。

　　（9）不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客。

　　（10）不得在展厅内游戏或打闹。

　　（11）不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵。

　　（12）当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得自作主张，一经发现，造成公司经济损失，个人负全部责任。