小企业管理制度(优秀6篇)

小企业管理制度 篇一

在现代社会中，小企业作为经济的重要组成部分，扮演着推动经济发展的重要角色。然而，由于小企业规模相对较小，管理制度相对薄弱，往往面临着许多挑战和问题。为了更好地发展和运营小企业，建立有效的管理制度是至关重要的。

首先，小企业管理制度需要明确和规范组织结构。组织结构是企业内部各个部门和职能之间的关系和分工。通过明确和规范组织结构，可以使企业内部的工作流程更加顺畅，减少决策层次，提高工作效率。此外，明确的组织结构还可以使企业的员工更加清楚自己的职责和权责，提高员工的工作积极性和责任心。

其次，小企业管理制度还需要建立健全的人力资源管理制度。人力资源是企业最重要的资源之一，对于小企业来说尤为重要。建立健全的人力资源管理制度可以帮助企业招聘、培养和留住优秀的员工。在人力资源管理制度中，可以包括员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面的规定和措施。通过这些制度的建立和执行，可以提高员工的工作能力和满意度，增强企业的竞争力。

此外，小企业管理制度还需要建立完善的财务管理制度。财务管理是企业运营和发展的重要支撑。小企业需要建立一个完整的财务管理制度，包括会计核算、预算管理、成本控制、内部控制等方面的内容。通过这些制度的建立和执行，可以使企业的资金使用更加合理和高效，降低企业的成本和风险，提高企业的盈利能力。

最后，小企业管理制度还需要建立有效的市场营销管理制度。市场营销是企业获得利润和发展的关键。小企业需要建立一个有效的市场营销管理制度，包括市场调研、产品定位、渠道管理、品牌推广等方面的内容。通过这些制度的建立和执行，可以帮助企业更好地了解市场需求，提供满足客户需求的产品和服务，提高企业的市场占有率和竞争力。

总之，建立有效的小企业管理制度对于小企业的发展和运营至关重要。明确和规范组织结构、建立健全的人力资源管理制度、完善的财务管理制度和有效的市场营销管理制度是构建小企业管理制度的关键要素。只有通过建立和执行这些制度，小企业才能够更好地应对挑战和问题，实现可持续发展。

小企业管理制度 篇三

　　总 则

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　财务机构与会计人员

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

　　会计核算原则及科目

　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

　　九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、机器设备；

　　3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

　　4、运输工具；

　　5、其他设备。

　　十一、各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、机器设备10年；

　　3、电子设备、运输工具5年；

　　4、其他设备5年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

　　3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

　　4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

　　资金、现金、费用管理

　　十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账。

　　十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

　　二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

　　二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

　　二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　办公用具、用品购置与管理

　　二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

　　二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

　　二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　其它事项

　　三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

　　三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

　　三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

　　三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

小企业管理制度 篇四

　　在组织里,最高主管当然是指挥中心。而在厂内生产运作过程中,生产管理部门(或称生管)显然扮演的角色就是“生产指挥中心”或“运作枢纽”。中小企业因为生产管理经验不足和或认识不足,生管部门的附属单位,在生产管理不善的工厂内,经常会发生。

　　1.经常停工待料,甚至三天打鱼,两天晒网。

　　2.无休止的加班,人变成了生产机器。

　　3.前后工序的半成品或材料不衔接。

　　4.半成品堆积如山。

　　5.生产计划表,徒具形式,你做你的计划,我做我的产品,生产计划达成率低,生产计划表更动频繁,不是追加,就是取消。

　　6.紧急订单很多,生产计划无法执行。

　　7.交货经常迟延,影响公司信誉。

　　8.生产紊乱,品质跟随着失控,返工重做。

　　9.材料、零件或产品积压过多,造成企业资金调度困难。

　　以上乱象就是意味着生产缺乏“秩序”与“纪律”,就像人一样,要有秩序就得有一套既科学又切实际的生产管理制度,只有这样才能消除生产中发生的乱象。

　　生产管理制度,基本上的做法:生管部门先与营业部门协调好销售计划(出货计划),依此销售计划做基础,制订生产计划,生产工厂再依据此“生产计划”进行物料、人力、设备及场所的先期准备(计划),并依计划做生产排程,再依排程做进度控制。

小企业管理制度 篇五

　　一、总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

　　二、财务工作岗位职责

　　（一）会计职责

　　1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

　　2、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；

　　3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

　　4、负责完成公司的日常财务工作；

　　5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

　　6、积极为公司筹措和调度资金，协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作；

　　7、做好公司纳税申报和税收策划工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　（二）出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收支，做到账实相符；

　　2、严格控制库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金；

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；

　　4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效；

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　三、现金管理制度

　　1、所有收支由公司出纳负责。

　　2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、库存现金超过20xx元时必须存入银行。

　　4、财务人员从银行提取现金，应当填写“领用单”，写明用途金额，由总经理签字批准。

　　5、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。

　　6、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

　　7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、支票管理

　　1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

　　3、所开出支票必须封填收款单位名称。

　　4、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　5、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

　　五、印鉴的保管

　　1、银行印鉴必须分人保管。

　　2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

　　3、其它依据相关会计制度及法规执行。

　　七、资产管理制度

　　本制度所指的资产是指单位价值在500元以上的且使用期限超过3年的物品。包括：房屋建筑物、交通设备、办公套具、电子设备、机器设备、办公设备等。各部门按月编制预算，填写申购单，逐级审批。公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品金额大于1000元（含），必须采用转账方式付款，不得使用现金，确实有特殊情况，需总经理同意方可。

　　八、费用管理制度

　　日常费用管理

　　一、业务招待费：

　　1、业务招待费是公司因经营业务需要而发生的餐费、礼品费等，应本着必要、合理、节约的原则从严掌握。因业务需要接待时，必须事前经部门负责人、分管副总批准后方可接待。

　　2、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。

　　3、业务招待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的《招待费用申请表》，列明原由、招待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准，事后方可凭有效票据填写《费用报销单》予以审批报销。《招待费用申请表》由财务部专人妥善保管。

　　4、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。

　　二、差旅费：

　　1、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。

　　2、差旅费报销标准：

　　（1）出差申请程序：公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”，明确出差任务、路线时间及随行人员等相关事宜，再上报部门负责人、分管副总审批。

　　（2）出差人员如需借款，凭领导签字批准的《出差审批单》，填写《借款单》，经总经理签字批准可在财务部预支和出差预估费用相当的借款。

　　（3）公司各部门因公外出人员，在出差期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。

　　（4）差旅费报销标准：

　　1、员工出差乘坐交通工具的等级标准（金额单位：元。下同）：

　　人员

　　飞机

　　火车

　　轮船

　　长途汽车

　　出租车

　　总经理、副总经理

　　普通舱

　　软卧软座

　　二等舱

　　实报

　　实报

　　部门主管

　　预申请

　　硬卧硬座

　　二等舱

　　可乘

　　实报（紧急情况实报）

　　主管以下

　　硬卧硬座

　　三等舱

　　可乘

　　预申请

　　2、住宿标准：

　　人员

　　特区

　　直辖市

　　省会城市

　　省辖市

　　县级市及以下

　　总经理、副总经理

　　实报实销（含副总经理，下同）

　　副总以下

　　480

　　300

　　240

　　180

　　150

　　3、伙食补助费：

　　人员

　　特区

　　直辖市

　　省会城市

　　省辖市

　　县级市及以下

　　总经理、副总经理

　　实报实销

　　副总以下

　　100

　　90

　　80

　　80

　　60

　　4、市内交通费：

　　人员

　　特区

　　直辖市

　　省会城市

　　省辖市

　　县级市及以下

　　总经理、副总经理

　　实报实销

　　副总以下

　　100

　　100

　　60

　　60

　　50

　　备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外所有人员。

　　九、费用报销、借款申请、付款申请流程

　　经办人整理票据——>部门负责人审核——>财务审核——>分管总经理——>出纳付款

　　经办人整理票据——>部门负责人审核——>财务审核——>分管总经理——>总部财务总监——>总部批准——>出纳付款

　　根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。

　　1.整体性原则

　　对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。

　　2.弹性原则

　　弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策可靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。

　　3.比例原则

　　财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并采取相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中经常碰到的负债比率、流动比率等内容。在财务管理工作中，需要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。

　　4.优化原则

　　一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案；其次就是确定最优总量，比如理想现金金额，企业筹资总额等总量的确定；最后就是确认最优比例关系，包括利润分配比例、资本结构比例等。

　　1.优化财务管理环境

　　对于中小企业财务管理制度建设，必须构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是掌握企业外部财务管理环境。企业财务人员应当清醒认识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析研究。其次，中小企业应当增强企业管理层对财务管理的认识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，从而为企业管理层提供真实、完整的财务信息，促使企业决策科学性、合理性。

　　2.提高财务人员的素质

　　财务人员是企业财务管理工作的主体，也是财务管理制度的执行者。只要充分提高财务人员的业务素质，增强财务人员责任意识，企业财务管理工作的质量才能不断提高。对此，企业需要增强财务人员的培训教育力度，尤其是重视在岗培训，促使财务人员了解企业自身的特点，并掌握企业财务工作的重点和难点，进而根据各自的岗位需求，开展做很对性的培训工作。同时，中小企业还需要加大高素质人才的引进力度，严把财务人员的用人关。另外，通过科学的激励约束体制的建设，增强财务人员工作的积极性和主动性，尤其是培养财务人员职业道德意识，通过高素质的财务人员来完善财务管理制度上的不足，进而提升财务管理工作的质量。

　　3.完善财务管理体制，明确财务管理职责与权限

　　结合某国有中小企业的实际情况，该公司财务管理基本任务包括加强企业财务管理，建立健全财务监督机制，规范企业财务行为，提高财务运行效率，明确母子公司财务管理职责，有效利用资源，以实现企业效益最大化和提升企业管理水平为目的，努力提高经济效益。其次，在财务管理体制建设上，公司财务管理体制实行统一管理，分级负责制。各级单位须按照国家有关财经法规，独立从事经营活动，独立纳税，规范会计核算，加强财务管理，独立承担民事及经济责任，自主经营，自负盈亏，保证出资人、投资者、债权人权益不受侵犯，确保国有资产的保值增值。另外，财务部分的职责包括以下几个方面：一是会计核算的职责。遵循会计核算原则，真实、准确、完整、及时地对企业日常经营收支状况进行会计核算，编制资金、成本、费用、利润预算，编报月、年度财务报告，反映企业财务状况和经营成果。二是财务监督的职责。规范企业的日常财务收支行为，对本企业的日常财务收支活动进行监督，杜绝和纠正企业经营中违规和违纪财务事项。如发现企业经营中违规违纪甚至违法行为的，应立即向单位负责人报告。三是参与经营管理的职责。参与企业的经营管理和重大经营决策。按照有关规定并结合本企业的实际情况，制定和完善内部控制制度和财务管理制度，有效降低和控制成本费用增长。四是财务信息管理的职责。利用会计信息，分析、预测、控制、评价和考核公司财务状况和经营成果，揭示管理中存在的问题，及时提出增收节支的措施和建议。

　　三、结语

　　综上所述，针对我国中小企业财务管理的现状，分析了中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则，在此基础上探讨了加强我国中小企业财务管理制度建设的措施。总而言之，中小企业必须结合市场经济的发展方向，不断健全财务管理制度，促进企业的健康发展。

小企业管理制度 篇六

　　第一章 入职指引

　　第一节 入职与试用

　　一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

　　二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

　　三、入职

　　第二节 考勤管理

　　一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中：

　　周一至周六：上午：9：30－下午17：30为工作时间（没事的情况下可以提前半小时下班）

　　二、考勤

　　1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自签到，不得代替他人代签。

　　2、迟到、早退、旷工

　　迟到或早退30分钟以内者，每次做每次俯卧撑30个，并表演一个节目。30分钟以上1小时以内者，每次俯卧撑50个，并表演一个节目。超过1小时以上者每次俯卧撑80个，并表演一个节目否则按旷工处理扣发50元资金。每月迟到超过10次以上的，处罚相应的条款及罚款外，还扣发当月资金100元。

　　3 、请假

　　（1）病假

　　a 、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30－9：00致电部门负责人。

　　b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

　　(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

　　第三节 人事异动

　　一、辞职管理

　　1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。

　　2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

　　3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

　　4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

　　5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

　　6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

　　二、辞退管理

　　1、见本手册第一章第二节六. 1及六2 .

　　2、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总经理批准。

　　3、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。

　　4、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

　　5、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

　　6、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

　　第二章 行为规范

　　第一节 职业准则

　　一、基本原则

　　1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

　　2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

　　3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

　　二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

　　1、以公司名义考察、谈判、签约

　　2、以公司名义提供担保或证明

　　3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

　　4、代表公司出席公众活动

　　三、公司禁止下列情形兼职

　　1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

　　2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

　　3、所兼职工作对本单位构成商业竞争

　　4、因兼职影响本职工作或有损公司形象

　　四、公司禁止下列情形的个人投资

　　1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

　　2、投资于公司的客户或商业竞争对手的

　　3、以职务之便向投资对象提供利益的

　　4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

　　五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

　　六、保密义务：

　　1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

　　第三章 薪酬福利制度

　　第一节 薪酬

　　一、薪酬

　　1、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

　　2、适用对象：本公司所有正式员工。

　　3、薪酬组成：基本工资+提成工资+奖金=本月工资。

　　4、公司员工一年以上，年终需发年终奖

　　5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月10-15日,支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。

　　第二节 福利

　　1 、假期

　　（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

　　（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：

　　a.元旦（公历1月1日）

　　b.春节（农历新年初一、初二、初三）

　　c.劳动节（公历5月1日、 2日、 3日）

　　d.国庆节（公历10月1日、 2日、 3日）

　　e.妇女节（3月8日，女员工放假半天）

　　（3）婚假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

　　（4）产假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

　　（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。

　　（6）慰唁假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请3天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

　　（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

　　（8）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

　　（9）休假规定：员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。

　　2 、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

　　第五章 员工权益

　　一、劳动安全

　　1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

　　2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

　　3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全.

　　4、在外出差时，应注意好安全措施。

　　二、权利保障：

　　1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

　　2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：

　　（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；

　　（2）对处理决定不服；

　　（3）对公司的经营管理措施有不同意见；

　　（4）发现有违反公司各项规定的行为；

　　3、申（投）诉方式：

　　（1）逐级申诉或向公司人事部门、总经理提出申（投）诉；

　　（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；

　　（3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。

　　（4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。

　　（5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。