盘点管理制度【通用6篇】

盘点管理制度 篇一

盘点管理制度是企业管理中的重要环节，它对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。盘点管理制度是指对企业资产、财务状况和库存等方面进行定期或不定期的检查、核对和统计，以确保企业的资产安全和财务数据的准确性。本文将从盘点管理制度的目的、内容和实施过程等方面进行分析和探讨。

首先，盘点管理制度的目的是为了确保企业的资产安全和财务数据的准确性。通过对企业的资产、财务状况和库存等方面进行盘点，可以及时发现和解决存在的问题，防止资产损失和财务风险。同时，盘点管理制度也可以帮助企业进行科学决策和合理规划，提高企业的经营效益和竞争力。

其次，盘点管理制度的内容包括资产盘点、财务盘点和库存盘点等方面。资产盘点是指对企业的固定资产、无形资产和流动资产等进行核实和统计，以确保资产的完整性和准确性。财务盘点是指对企业财务数据的核对和统计，包括资产负债表、利润表和现金流量表等方面，以确保财务数据的真实性和可靠性。库存盘点是指对企业的原材料、半成品和成品等库存物品进行核对和统计，以确保库存数据的准确性和合理性。

最后，盘点管理制度的实施过程包括计划、组织、实施和总结等环节。首先，企业需要制定盘点计划，明确盘点的时间、范围和方式等。然后，企业需要组织相关人员进行盘点工作，确保盘点工作的有序进行。在盘点过程中，需要使用科学的方法和工具，如条码扫描仪和财务软件等，提高盘点的效率和准确性。最后，在盘点结束后，企业需要对盘点结果进行总结和分析，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

总之，盘点管理制度是企业管理中不可或缺的一环，它对于企业的运营和发展具有重要意义。通过建立健全的盘点管理制度，企业可以及时发现和解决问题，提高资产安全和财务数据的准确性，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。因此，企业应高度重视盘点管理制度的建立和实施，并不断完善和优化，以适应不断变化的市场环境和管理需求。

盘点管理制度 篇二

盘点管理制度是企业管理中的重要组成部分，它对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。盘点管理制度是指对企业的资产、财务状况和库存等方面进行定期或不定期的检查和统计，以确保企业的资产安全和财务数据的准确性。本文将从盘点管理制度的重要性、优势和应注意的问题等方面进行分析和探讨。

首先，盘点管理制度的重要性在于确保企业的资产安全和财务数据的准确性。通过对企业的资产、财务状况和库存等方面进行盘点，可以及时发现和解决存在的问题，防止资产损失和财务风险。同时，盘点管理制度还可以帮助企业进行科学决策和合理规划，提高企业的经营效益和竞争力。

其次，盘点管理制度具有一些优势和好处。首先，盘点管理制度可以提高资产利用率和库存周转率，减少资金占用和库存积压。其次，盘点管理制度可以提高资产的完整性和准确性，防止资产遗失和财务数据错误。再次，盘点管理制度可以促进企业内部的信息共享和协调配合，提高工作效率和减少冲突。最后，盘点管理制度可以帮助企业及时发现和解决问题，提高管理水平和应对市场变化。

最后，盘点管理制度在实施过程中需要注意一些问题。首先，企业应根据实际情况制定合理的盘点计划和流程，避免盲目和随意进行盘点。其次，企业应确保盘点工作的科学性和准确性，避免错误和偏差对盘点结果的影响。再次，企业应加强对盘点人员的培训和监督，提高盘点工作的质量和效率。最后，企业应及时对盘点结果进行分析和总结，发现问题并采取相应的措施加以解决。

总之，盘点管理制度是企业管理中不可或缺的一环，它对于企业的运营和发展具有重要意义。通过建立健全的盘点管理制度，企业可以及时发现和解决问题，提高资产安全和财务数据的准确性，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。因此，企业应高度重视盘点管理制度的建立和实施，并不断完善和优化，以适应不断变化的市场环境和管理需求。

盘点管理制度 篇三

　　为加强库存商品资金核算和管理，真实体现超市的经营成果，为有效提高公司的整体运作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何损失，特制定以下盘点管理规定，望各位员工认真执行。

　　1、遵守公司各项盘点和安排,违犯一处扣6分,罚10元,并对负责人处于两倍处罚.

　　2、由于负责人的安排不合理,程序不规范而造成盘点数据错误的,对其负责人一次性扣20分,罚50元.

　　3、保证盘点数据的真实,有效,准确,否则对第一责任人扣20分以上罚100元以上,甚至劝退,

　　4、对盘点中有徇私舞弊现象的扣50分，罚100—200元并给予辞退。

　　5、盘点过程中在没有进行稽核之前，同一排面初盘和复盘的两人不得进行交流，对数和谈话，否则双方扣50分,罚100—200元.并辞退。

　　6、抽盘人员必须保证抽盘率达100%，否则扣6分罚10元，(以单张盘点表计算)

　　7、抽盘人员只针对数量小的数字进行专项抽盘的扣6分，罚10元。

　　8、回控人员工作失职，造成漏录事实的，扣20分，罚100元。

　　9、盘点表必须书写工整，清洁，数字易辨别;严格按要求抄写盘点表，盘点表一式两份，必须保证所抄商品的顺序一致。否则重新书写并扣6分，罚10元。

　　10、盘点过程中每漏盘一个单品按扣3分罚5元累计。

　　11、每排面的录入不得大于2处错误，否则按每处3分5元累计处罚。

　　12、核对人员核对后，如每出现一处错误扣10分罚20元。

　　13、盘点修正过程中，对修正后的数据不真实的店长将给予100一500元罚款或拒情节严重情况予以辞退。

　　14、盘点后，对亏盈的单品总值超过100元以上的必须及时以书面形式向公司汇报并分析亏盈原因，否则扣10分，罚30元。

　　15、稽核人员工作不认真，错误一处扣10分，罚20元。

　　16、不按规定时间(3天)上交盘点结果和盘点分析;拖延一天扣6分，罚10元，以后每拖延一日按此累加计算。

　　17、对各门店盘点的长款或短款要按照公司的管理制度进行及时查明原因，分清责任，认真追回短款。对长款的门店，一定要查明长款原因，总结每次盘点工作中的经验，随时解决存在的问题，不留一切后遗证。如盘点结果延迟不出，负责经理处以50元罚款，门店中层干部30元以上罚款。

　　18、经公司研究决定，经批准离职的店长及员工在离职前

　　1.一定要办理完离职审计;

　　2.经月终盘点后出来的结果，出现的短款，由店长及员工，根据自己所担负的责任，按照一定的比例进行承担;

　　3.今后如出现不良后果和供应商的业务手续交不清的，由原在门店的经办人负责。

　　19、复盘和验收，要组织有关人员进行复盘或抽盘，对成件、成箱的商品，条码及最小单位计价的商品不得混淆，要严格划分清楚，防止盘错、重盘的出现，一定要严格认真执行好复盘和验收工作。如复盘人员出现失误，一处扣10分罚款20元。

盘点管理制度 篇四

　　第一条 目的

　　为确保ERP系统商品数据与实物数据一致，及时发现管理漏洞，有效控制商品损耗，保障公司资产的安全和完整，提高门店运营效率，特制定本管理规定。

　　第二条 适用范围

　　本制度适用于xx区域下属各门店及xx号仓。

　　第三条 盘点类型

　　盘点分为全场盘点、抽盘及零星盘点三种。

　　第四条 盘点周期

　　全场盘点每季度末进行一次，抽盘和零星盘点视情况随时进行。

　　第五条 盘点组织

　　盘点由区域营运管理部统一组织，区域财务部、理货部、集团信息技术部及门店相关人员协助进行。门店经理或第一负责人是本单位的第一盘点责任人，门店财务主管为第二盘点责任人。全场盘点原则上须安排在非营业时间段进行;抽盘和零星盘点可随时安排。

　　区域财务、门店、理货等部门，以及集团信息技术部可根据其监控结果或运作需求，向区域营运管理部申请各类型盘点。运营管理部视情况决定是否盘点、如何盘点及制定盘点计划。各门店不得擅自安排任何盘点或延长计划规定的盘点时间。

　　第六条 盘点流程

　　1、盘点开始前，由门店经理组织清理所有异常单据，删除废弃的盘点表，并做好相关准备工作。门店经理召集盘点人员(文员、导购员、理货员、仓管、财务人员及门店指定的盘点操作人)开会，讲解盘点注意事项，安排盘点工作。

　　2、门店盘点操作人根据盘点要求提前制作初盘表并打印出来。在盘点开始前由经理安排将盘点表分发给参加盘点的相关人员并作记录。盘点开始前一刻由盘点操作人冻结被盘商品，同时禁止任何进出货过帐和实物移动。盘点必须坚持以实物为准的原则，盘点过程中禁止查对SAP系统库存。盘点当天禁止列表新商品到商场和新列表商品进货。

　　3、参盘人员按分工对商品进行初盘，区域营运管理部和财务部人员对盘点过程进行巡回监督。

　　4、初盘完毕，由盘点操作人负责回收初盘表，并核对初盘表发放记录。核对无误后，由盘点操作人或其指定的门店理货或仓管人员对初盘结果进行录入并复核。盘点操作人负责并表和上传数据。

　　5、盘点操作人在系统生成复盘结果后，负责制表、打印、分发和记录。

　　6、复盘由门店盘点人员和门店财务人员共同进行。复盘数据的录入和更改由门店财务人员操作。所有与初盘结果不同而需修改的数据，必须经财务人员现场核实复盘数据与实物数据相一致，方可更改。运营管理部或门店财务人员有权根据当次盘点状况决定是否追加抽盘检验。运营管理部有权根据盘点状况决定当次盘点是否有效。

　　7、门店财务人员负责回收复盘表，核对分发记录，录入复盘结果并生成差异表。此差异表一式三份，经门店经理和财务负责人在此差异表上签字确认后，一份留门店，一份交财务，一份交运营管理部，另将此表电子文档提交运营管理部。随后，门店财务人员做盘点过帐。盘点后两日内，门店财务人员应制作按供应商、代购销汇总的差异表，交由门店经理、财务主管和区域总经理加签确认后，用作记帐凭证。盘点结束后，由门店经理收存所有初盘表、复盘表和差异表，保存期为一个盘点周期。

　　8、在每个盘点周期内，区域运营管理部视需要每月对各门店安排数次抽盘。抽盘采取不定期、不预告盘点范围、即到、即冻结、即打表、即盘、即处理的小批量巡回抽盘的方法。参加抽盘的人员由运营管理部临时从区域财务部、理货部门和集团信息技术部抽人组成，门店相关人员必须密切配合。

　　9、零星盘点是为及时纠正盘点错误、确认异常数据及其他经营临时需求而设置的。

　　第七条 自用品盘点

　　未进系统的自用品由门店文员负责盘点登记，门店财务人员复核，并报门店经理签字确认，每季度末盘点一次。

　　第八条 盘点结果处理

　　由营运管理部和财务部依照《商品损耗管理(试行)办法》和《关于SAP违规操作的处罚(试行)办法》中的相关规定对盘点结果进行认定和处理。

　　抽盘、零星盘点的结果当月单独处理，不并入每季度的全盘结果。

　　因门店准备不足或实施不力而造成盘点无效，将视具体情节给予门店第一盘点负责人和第二盘点负责人经济处罚，罚款额为其当月总收入的10%～30%。

　　第九条 附则

　　(一)本制度自颁布之日起正式施行，此前与本办法相抵触的规定、办法同时废止。

　　(二)制度的解释权属于区域营运管理部。

盘点管理制度 篇五

　　第一条 目的

　　为了保证公司存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

　　第二条 盘点范围

　　(一)存货盘点：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

　　(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

　　(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

　　1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

　　2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

　　3、保管品：以费用购置者。

　　第三条 盘点方式

　　(一)年中、年终盘点

　　1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　2、财务：由财务科与会计科共同盘点。

　　3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　(二)月末盘点

　　每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。

　　(三)月份检查

　　由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

　　第四条 人员的指派与职责

　　(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

　　(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

　　(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。

　　(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

　　(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

　　(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

　　(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

　　(八)监点人：由总经理室派员担任。

　　第五条 盘点前准备事项

　　(一)盘点编组

　　由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

　　(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。

　　1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

　　2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

　　3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　4、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。

　　(三)盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

　　第六条 年中、年终全面盘点

　　(一)财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

　　(二)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

　　(三)年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

　　(四)盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

　　(五)盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

　　第七条 不定期抽点

　　(一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。

　　(二)盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

　　(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

　　(四)不定期抽点，应填列“盘存表

　　第八条 盘点报告

　　(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

　　(二)不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

　　(三)盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

　　第九条 现金、票据及有价证券盘点

　　(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。

　　(二)现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

　　(三)盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

　　(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。

　　(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批。

　　第十条 存货盘点

　　(一)存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

　　(二)存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。

　　第十一条 其他项目盘点

　　(一)外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理室。

　　(二)销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

　　(三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。

　　第十二条 注意事项

　　(一)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

　　(二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。

　　(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

　　(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

　　(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

　　(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

　　(七)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

　　(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

　　第十三条 盘点工作奖惩

　　(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励。

　　(二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。

　　第十四条 账载错误处理

　　(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。

　　(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

　　第十五条 赔偿处理

　　财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

　　(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

　　(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

　　(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　第十六条 本办法自x年x月x日起生效。

盘点管理制度 篇六

　　1.目的：

　　为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。

　　2.范围：

　　本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

　　3.方式：

　　3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

　　3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

　　4.人员以及职责：

　　4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。

　　4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

　　4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

　　5.盘点计划

　　5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

　　5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。

　　6.盘点前准备工作

　　6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。

　　6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。

　　7.盘点工作

　　7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。

　　7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。

　　7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。

　　8.盘点数据

　　8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

　　8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

　　8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。

　　8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

　　9.盘点报告

　　9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。

　　9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

　　9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

　　10.盘点纪律

　　10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。

　　10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。

　　10.3盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。

　　11.盘点处理

　　11.1对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。

　　11.2对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。

　　11.3对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。