集团采购部采购制度(经典3篇)

集团采购部采购制度 篇一

集团采购部采购制度的重要性与优势

随着全球化的发展和市场竞争的加剧，企业在采购过程中面临着越来越多的挑战。为了规范和优化采购流程，集团采购部采购制度应运而生。本文将探讨集团采购部采购制度的重要性和优势。

首先，集团采购部采购制度的重要性体现在以下几个方面。首先，它能够确保采购过程的透明度和公正性。通过明确的采购规则和程序，集团采购部能够确保供应商的选择和采购决策的公正性，避免利益冲突和腐败行为的发生。其次，采购制度的存在可以帮助企业提高采购效率和降低采购成本。通过规范的流程和标准化的操作，集团采购部能够更好地控制采购过程，提高采购效率，降低采购成本。最后，采购制度的建立还可以提升企业的形象和声誉。一个有规范采购制度的企业更容易赢得供应商和客户的信任，提升企业在市场竞争中的竞争力。

其次，集团采购部采购制度的优势表现在以下几个方面。首先，它能够帮助企业建立稳定和可靠的供应链。通过建立长期合作关系和供应商评估机制，集团采购部能够选择优质的供应商，并确保供应链的稳定性和可靠性。其次，采购制度的存在可以提供更好的风险管理和控制。通过制定采购规则和流程，集团采购部能够更好地控制采购风险，降低企业面临的供应链风险和市场风险。最后，采购制度还可以促进企业的创新和发展。通过与供应商的合作和沟通，集团采购部能够获取更多的市场信息和技术支持，推动企业的创新和发展。

综上所述，集团采购部采购制度在现代企业管理中扮演着重要的角色。它能够确保采购过程的透明度和公正性，提高采购效率和降低采购成本，提升企业的形象和声誉。同时，采购制度还能够帮助企业建立稳定和可靠的供应链，提供更好的风险管理和控制，促进企业的创新和发展。因此，集团采购部应该高度重视采购制度的建立和实施，并不断优化和完善采购制度，以适应市场竞争的需求。

集团采购部采购制度 篇二

集团采购部采购制度的具体内容和实施方法

集团采购部采购制度是指为了规范和优化采购流程而制定的一系列规章制度和操作流程。本文将介绍集团采购部采购制度的具体内容和实施方法。

一、集团采购部采购制度的具体内容

1. 采购流程和程序：明确采购流程和程序，包括需求确认、供应商选择、谈判和签订合同等环节。确保采购过程的透明度和公正性。

2. 供应商管理：建立供应商评估和管理机制，包括供应商的准入标准、评估方法和周期等。确保选择优质的供应商，并维护稳定的供应链。

3. 合同管理：规定合同的签订和执行流程，包括合同的起草、审批和归档等。确保合同的合法性和履约性。

4. 采购风险管理：制定采购风险评估和控制措施，包括供应链风险和市场风险等。降低企业面临的采购风险。

5. 采购数据和报告：建立采购数据的收集和分析机制，包括采购金额、供应商评估和采购效果等。为采购决策和绩效评估提供依据。

二、集团采购部采购制度的实施方法

1. 制定制度文件：集团采购部应当制定采购制度的文件，明确制度的内容和要求。文件应当包括制度的目的、适用范围、责任主体和实施要求等。

2. 培训和宣传：集团采购部应当对员工进行相关培训，提高员工的采购意识和操作能力。同时，应当通过内部刊物和会议等形式进行制度的宣传和解释。

3. 监督和检查：集团采购部应当建立监督和检查制度，定期对采购过程进行检查和评估。发现问题及时纠正，并对违反制度的行为进行处理。

4. 不断优化和完善：集团采购部应当定期评估和改进采购制度，根据市场变化和企业需求进行调整和优化。同时，应当及时吸收和应用先进的采购理念和技术。

总之，集团采购部采购制度的具体内容和实施方法对于规范和优化采购流程具有重要意义。通过明确的采购流程和程序，规范供应商管理和合同管理，建立采购风险管理和数据报告机制，能够提高采购效率，降低采购成本，确保采购过程的透明度和公正性。同时，通过培训和宣传，监督和检查，不断优化和完善制度，能够提升企业的形象和声誉，提高企业的竞争力。因此，集团采购部应该高度重视采购制度的建立和实施，不断优化和完善采购制度，以适应市场竞争的需求。

集团采购部采购制度 篇三

集团采购部采购制度

第一章 总 则

第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团总部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团2011年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

第二章 采购原则

第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。

第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。

第六条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；

（2）一种物品分别报三家；

（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；

（2）同类物品价格最低；

（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；

（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章 年度采购

第七条 年度采购的定义

年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。

第八条 年度采购的范围

1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。

第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。

第十条 采购立项

1、全国性材料物资类于每年1月1日立项。

2、申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。

第十一条 立项报告审批流程

1、固定资产（含车辆）

（1）10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团

（2）10万元以上的固定资产审批流程：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示（按照权限）。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心

3、办公文具、耗材类：

（1）办公文具立项流程：

申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人〃月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后

资产管理部门意见→集团公司领导批示（按照权限）→采购配送中心

按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

（2）耗材类立项流程：

申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批→总裁办按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁：

申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→总裁办等有关部门汇总审核→集团领导审批（按照权限）→采购配送中心。

第十二条 供应商的征召、资格审查和选择

1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召：

（1）材料设备物资年度供应商的定位标准：

1）国际或国内知名品牌：规模一流、品牌一流；

2）一般产品：国内同类档次产品规模十强企业。

（2）供给地区公司、酒店集团的全国性材料物资年度供应商或重大单项采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。

（3）其它年度供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。

3、《联系函》的发放：由采购配送中心负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查：

(1)采购配送中心负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，

对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《材料供应商考察情况表》；并向采购配送中心负责人汇报考察情况。

(2) 采购配送中心负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。

5、入围供应商的最终选择：采购配送中心负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十三条 招标文件的编制及会审

1、采购配送中心负责招标文件的`编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购配送中心负责人审批。

第十四条 发标、开标、定标

1、采购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

2、预算金额100万元以下（含100万元）的开标会须由采购配送中心负责人或其授权人主持，采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、集团监察室1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。

3、预算金额100万元以上的，开标会须由集团主管领导或其授权人主持，采购配送中心采购主管2人以上、合同管理人员1人、集团合同管理中心、招投标中心、监察室各1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。

4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

5、采购配送中心将定标结果，金额500万以下（含500万）的由采购配送中心自行审批，金额500万以上的报集团董事局分管领导审批。

6、全国性材料物资的定

第十五条 合同的签订

1、全国性材料物资采购的价格调整的均需签订补充协议。

2、立项部门根据定标审批结果，按权限逐级报批购销合同。 第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收（供应给地区公司的材料设备的验收按《全国性材料物资采购供应管理制度》中的验收办法执行）并办理结算手续。

第四章 单项采购

第十七条 单项采购的定义

单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。单项采购适用于供应给集团总部的办公设备、办公软件、家具、服装、购物卡、广告制品、电器、车辆等采购。

第十八条 单项采购立项同年度采购。