房产销售内勤岗位职责(优秀3篇)

房产销售内勤岗位职责 篇一

房产销售内勤岗位职责是指在房地产销售过程中，负责协助销售团队进行各项工作，提供支持和协调各部门之间的工作。房产销售内勤是一个重要的职位，需要具备一定的专业知识和技能，能够高效地处理各种销售事务。

首先，房产销售内勤需要负责搜集和整理市场信息。他们需要了解房地产市场的最新动态和趋势，包括房价、供需情况、政策变化等。通过收集和整理这些信息，房产销售内勤可以为销售团队提供参考，帮助他们更好地把握市场机会和制定销售策略。

其次，房产销售内勤需要负责协调销售团队的工作。他们需要和销售经理、销售代表等人员进行沟通和协调，了解他们的销售进展和需求。同时，房产销售内勤还需要协调各个部门之间的工作，确保销售流程的顺利进行。他们需要与市场部门、财务部门、法务部门等进行协作，解决问题和处理事务。

第三，房产销售内勤需要负责处理客户的咨询和投诉。他们需要接听客户电话，回答他们的问题，提供相关的资讯和建议。如果客户有任何投诉或问题，房产销售内勤也需要及时处理和解决，确保客户满意度。

第四，房产销售内勤需要负责准备销售合同和相关文件。他们需要仔细核对销售合同的内容，确保合同的准确性和完整性。同时，房产销售内勤还需要协助销售团队办理相关手续，如办理贷款、过户、交税等，确保销售过程的顺利进行。

第五，房产销售内勤需要负责维护客户关系。他们需要与客户建立良好的沟通和联系，并定期进行客户回访，了解客户的需求和意见。房产销售内勤还需要协助销售团队进行客户关系管理，提供相关的数据和报告，帮助销售团队更好地了解客户需求和市场动态。

总的来说，房产销售内勤是一个非常重要的职位，他们是销售团队的重要支持和协调者。他们需要具备良好的沟通和协调能力，能够高效地处理各种销售事务。同时，房产销售内勤还需要具备一定的专业知识和技能，能够为销售团队提供支持和帮助。只有房产销售内勤在工作中做好各项职责，才能更好地促进销售团队的发展和房地产业务的成功。

房产销售内勤岗位职责 篇二

房产销售内勤岗位职责是指在房地产销售过程中，负责协助销售团队进行各项工作，提供支持和协调各部门之间的工作。房产销售内勤是一个重要的职位，需要具备一定的专业知识和技能，能够高效地处理各种销售事务。

首先，房产销售内勤需要协助销售团队开展市场调研工作。他们需要搜集和整理市场相关数据，如项目周边配套设施、竞争对手情况、客户需求等。通过市场调研，房产销售内勤可以为销售团队提供准确的市场情报和分析，帮助销售团队制定切实可行的销售策略。

其次，房产销售内勤需要负责协调销售团队的工作。他们需要和销售经理、销售代表等人员进行沟通和协调，了解他们的销售进展和需求。房产销售内勤还需要协调各个部门之间的工作，如市场部门、财务部门、法务部门等，确保销售流程的顺利进行。

第三，房产销售内勤需要负责处理客户的咨询和投诉。他们需要及时回复客户的电话和邮件，解答客户的问题，提供相关的资讯和建议。如果客户有任何投诉或问题，房产销售内勤也需要及时处理和解决，确保客户满意度。

第四，房产销售内勤需要负责准备销售合同和相关文件。他们需要仔细核对销售合同的内容，确保合同的准确性和完整性。同时，房产销售内勤还需要协助销售团队办理相关手续，如办理贷款、过户、交税等，确保销售过程的顺利进行。

第五，房产销售内勤需要负责维护客户关系。他们需要与客户保持良好的沟通和联系，并定期进行客户回访，了解客户的需求和意见。房产销售内勤还需要协助销售团队进行客户关系管理，提供相关的数据和报告，帮助销售团队更好地了解客户需求和市场动态。

总的来说，房产销售内勤是一个非常重要的职位，他们是销售团队的重要支持和协调者。他们需要具备良好的沟通和协调能力，能够高效地处理各种销售事务。同时，房产销售内勤还需要具备一定的专业知识和技能，能够为销售团队提供支持和帮助。只有房产销售内勤在工作中做好各项职责，才能更好地促进销售团队的发展和房地产业务的成功。

房产销售内勤岗位职责 篇三

房产销售内勤岗位职责

　　指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。以下是小编整理的房产销售内勤岗位职责，希望能够帮助到大家！

　　销售内勤岗位职责

　　１、对合同执行情况进行跟踪、督促，建

　　２、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用

　　３、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；

　　４、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

　　５、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

　　６、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

　　７、 按合同要求给制造商做好衔接工作；

　　８、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；

　　９、 协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；

　　１０、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

　　１１、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理

　　１２、 完成领导交给的其他任务。

　　销售内勤岗位职责

　　销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：

　　一、 销售助理工作职责

　　1、 汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

　　2、 汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。

　　3、 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

　　4、 接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。

　　5、 按合同要求给制造商做好衔接工作；

　　6、 根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；

　　7、 协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。

　　8、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；

　　9、 按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。

　　10、 制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。

　　11、 协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。

　　12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；

　　13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的'结算、报销、提成的核算等工作；

　　a） 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

　　b） 与财务人员做好发货、回款情况的对接；

　　c） 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。

　　14、每月应收对账函100%完成；

　　15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。

　　16、完成领导交代的其他任务。

　　二、销售内勤工作职责

　　1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。

　　2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。

　　3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。

　　4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。

　　5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。

　　6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。

　　7、对存根单据的装订及管理。

　　8、完成领导临时交办的其他任务。

　　9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。

　　10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。

　　11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。

　　三、采购助理工作职责

　　1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。

　　2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。

　　3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。

　　4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。

　　5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。

　　6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。

　　7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作

　　8、完成领导临时交办的其他任务。