员工食堂采购管理方法(推荐6篇)

员工食堂采购管理方法 篇一

在现代企业中，员工食堂是为员工提供午餐和晚餐的重要场所。一个良好的员工食堂采购管理方法对于提供高质量的食物和满足员工的需求至关重要。本文将介绍一种有效的员工食堂采购管理方法。

首先，一个好的员工食堂采购管理方法应该始于明确的需求分析。食堂管理员应该与员工沟通，了解他们的口味偏好、饮食习惯以及任何特殊的饮食要求。基于这些信息，管理员可以制定一份详细的食品采购清单，确保满足员工的需求。

其次，食品供应商的选择是一个关键的环节。管理员应该寻找可靠的供应商，提供新鲜、质量优良的食品。与供应商建立长期合作关系是一个不错的选择，因为这样可以获得更好的价格和服务。此外，管理员还应该定期检查食品供应商的质量和卫生标准，确保其符合食品安全要求。

第三，采购计划的制定是一个重要的环节。管理员应该根据员工的用餐情况和菜品需求，制定合理的采购计划。这不仅可以避免食材的浪费，还可以确保食堂的供应充足。管理员可以根据菜单和员工使用情况预测食材的需求量，并与供应商进行及时的订购。

第四，食材的储存和管理也是一个关键的环节。管理员应该建立科学的食材储存系统，确保食材的保鲜和安全。食材应该按照不同的类型和特性进行分类，并在储存过程中注意温度和湿度的控制。此外，管理员还应该对食材进行定期的检查和清理，避免过期或变质食材的使用。

最后，员工食堂采购管理方法的评估和改进是一个持续的过程。管理员应该定期对采购管理方法进行评估，发现问题并及时进行改进。员工的反馈和建议也是宝贵的资源，管理员应该倾听员工的意见，并根据需要进行调整。

综上所述，一个有效的员工食堂采购管理方法是提供高质量食物和满足员工需求的关键。通过明确需求、选择可靠供应商、制定合理的采购计划、科学储存和管理食材以及持续的评估和改进，管理员可以确保员工食堂的运作顺利，满足员工的饮食需求。

员工食堂采购管理方法 篇二

随着人们对饮食健康和品质的要求越来越高，员工食堂采购管理方法的重要性也日益凸显。本文将介绍一种科学有效的员工食堂采购管理方法，以提供高质量的食物和满足员工的需求。

首先，一个好的员工食堂采购管理方法应该基于市场调研和供应商评估。管理员应该定期进行市场调研，了解不同供应商的产品质量、价格和服务。通过评估供应商的信誉度和经验，管理员可以选择可靠的供应商，确保食材的新鲜和质量。

其次，食堂管理员应该制定一份详细的食品采购清单。这份清单应该包含所有需要采购的食材和菜品，并注明数量和规格要求。管理员可以根据员工的用餐情况和菜品需求，制定合理的采购计划，避免食材的浪费和过期。

第三，食材的贮存和管理也是一个关键的环节。管理员应该建立科学的食材贮存系统，确保食材的保鲜和安全。食材应该按照不同的类型和特性进行分类，并在贮存过程中注意温度和湿度的控制。此外，管理员还应该对食材进行定期的检查和清理，避免过期或变质食材的使用。

第四，食堂管理员应该与员工保持良好的沟通和反馈机制。管理员可以定期与员工交流，了解他们的饮食偏好和需求，根据需要进行调整。员工的反馈和建议是改进食堂采购管理方法的重要依据，管理员应该倾听员工的意见，并根据需要进行改进。

最后，员工食堂采购管理方法的持续改进和评估也是至关重要的。管理员应该定期对采购管理方法进行评估，发现问题并及时进行改进。此外，管理员还可以关注行业的最新趋势和技术，引入新的采购管理工具和方法，提升员工食堂的服务和质量。

综上所述，一个科学有效的员工食堂采购管理方法可以提供高质量的食物和满足员工的需求。通过市场调研和供应商评估、制定详细的采购清单、科学贮存和管理食材、与员工保持沟通和反馈以及持续改进和评估，管理员可以确保员工食堂的运作顺利，满足员工的饮食需求。

员工食堂采购管理方法 篇三

　　一、采购管理

　　1、员工食谱由厨师根据营养配餐和当季粮食、蔬菜、肉类等供求情况，编制当天的员工食谱，并依据食谱计算食材需用量进行采购。

　　2、人事文员负责根据厨师提供的食材需用量编制采购计划。采购计划经过厂长或经理批准。

　　3、采购计划必须根据主食和配菜需用食材量作出，不准盲目制定采购计划。因计划提报失误造成原料、辅料积压或变质，损失额在500元以内时，等额处罚责任人，损失超过500元时，除等额处罚责任人外，并调离岗位。

　　4、采购员必须根据采购计划及时实施采购。未按计划采购，造成原料、辅料积压或变质，损失额在500元以内时，等额处罚责任人，损失超过500元时，除等额处罚责任人外，并调离岗位。

　　5、对于不易变质、不易腐烂的食材，在价格平稳或呈上涨趋势的情况下，可以较大批量采购，减少采购运输次数。

　　二、验收入库

　　1、所有采购的食材，在卸车前由采购员必须及时通知仓管员、保安员进行联合验收，填制验收记录和验收单，做为财务进账依据。不经过验收，不准入库，否则罚采购员200元/次，年内累计三次，调离岗位。

　　2、参加验收人员必须对采购的食材的质量、数量进行检查验收。对质量不好，价格过于偏高的食材不予验收，不予报销，造成的损失由采购员自己负责。对于数量不足的食材，按照实际检斤数量入账，亏损部分由采购员自己承担。

　　3、采购的鲜肉必须经过检疫;蔬菜必须干净、不带杂质泥土，没有烂帮烂叶，处于新鲜状态(活鸡、活鸭需购回公司进行宰杀;鲜鱼宰杀购回公司需留一条均鱼回公司估计重量;否则后果责任人自己承担)。

　　4、有保质期的食材，必须保证食材在保质期内合理用完，不准采购逾保质期的食材。

　　三、责任处罚

　　因保管不善，造成库存食材变质，按损失额等额罚食堂管理员，情节严重时，除等额处罚外，责任人调离岗位。

　　四、价格监督

　　1、所有采购的食材价格由人力资源部和财务部负责跟踪监督，采购员不积极配合人力资源部和财务部进行价格调查，罚款100元/次，人力资源部和财务部对价格跟踪不及 时，罚100元/次。审计发现采购的食材价格超过时价部分，由采购员自行承担，年内三次，调离现岗位。

　　2、食堂负责把当日的食材采购价格于当日15:00前向员工公布，接受员工监督，员工举报价格高于市场时价调查属实后，按高出部分的三倍罚采购员，同时该部分食材货款自负，并罚人力资源部和财务部人员200元。

　　五、结算

　　1、采购食材报销时，报销的食材必须是采购计划中的食材，否则财务不予报销。

　　2、采购食材报销时，入库验收单，报销单经经理或厂长签字后财务方可受理，否则，罚财务相关责任人100元/次。

　　六、检查

　　每月初，由人力资源部和财务部对食堂上月的管理及核算情况进行全面检查。检查结果汇总后，当月10日前上报经理和总经理。

员工食堂采购管理方法 篇四

　　一、 目的：为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。

　　二、 适用范围：本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。

　　三、 职责：行政人事部负责本流程的制定与实施;财务部负责对全过程监督考核。

　　四、 流程图：

　　五、 采购流程：

　　5.1、 蔬菜、肉食日采购

　　5.1.1 由食堂采购员每天进行采购，并做好登记，内容包括品名、规格、

　　数量、单价、金额;

　　5.1.2 采购物品到厂后，由保安进行复称，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。

　　5.2 副食(含调味品)批量采购

　　5.2.1 食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

　　5.2.2 货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。

　　5.2.3 由财务部采取现金或月结方式付款。

　　5.3 主料(大米、食用油、米粉、面条、面粉等)批量采购。

员工食堂采购管理方法 篇五

　　为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。

　　一、指导思想

　　遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。

　　二、聘用员工制度

　　1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。

　　2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。

　　3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。

　　4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。

　　5、所有聘用人员试用期暂定一个月。

　　三、就餐管理制度

　　1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。

　　2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。

　　3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。

　　4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。

　　四、财务管理制度

　　1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。

　　2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。

　　3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。

　　4、二级单位客餐按月累计结算。

　　五、卫生管理制度

　　严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。

　　1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。

　　2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。

　　3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。

　　六、材料及实物的管理制度

　　1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。

　　2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。

　　3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。

　　4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。

　　七、食堂安全管理制度

　　1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。

　　2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

　　3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

　　4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

　　5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。

　　6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。

　　7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。

员工食堂采购管理方法 篇六

　　一、基本原则：

　　1、严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。

　　3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。

　　4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 5、管理部门：两级机关办公室。 6、适用范围：司属各职工食堂。

　　二、采购管理：

　　1、集中采购类：

　　（1）范围：

　　①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；

　　②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；

　　③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

　　（2）采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店，或就近的大中型超市采购。

　　（3）票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。

　　2、非集中采购类：

　　（1）范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。

　　（2）采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。

　　（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。

　　三、供应商管理：

　　供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案；

　　四、其他：

　　1、票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。

　　2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。

　　3、如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》